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关于2020年财政预算调整方案(草案)以及2020年地方政府债务限额议案的说明
2020-12-21 10:36:28 来源: 阅读次数: 作者:
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——20201215日在县十七届人大常委会第二十八次会议上

 

县财政局局长   杨海涛

 

主任和各位副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,我向本次人大常委会报告关于2020年财政预算调整方案(草案)以及2020年地方政府债务限额的报告,请予审议。

   一、关于2020年预算调整方案

(一)关于一般公共预算收支调整情况  

 今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,我县财税部门认真贯彻落实上级部署要求,充分发挥职能作用,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政收入平稳增长,“三保”和各项民生支出得到较好保障,全县财政工作稳健运行

1.关于财政收入调整情况

根据我县财政收入实际情况,预计2020年财政总收入完成20.86亿元,比年初预算数减收1.12亿元),为此2020年我县财政总收入由21.98亿元调整为20.86亿元,调减1.12亿元。一般公共预算收入由年初预算12.07亿元调整为11.48亿元,调减0.59亿元。

2.关于一般公共预算支出调整情况

2020年我县一般公共预算收入预计为11.48亿元,加上年结转本年支出1.07亿元、上级转移支付补助资金预计19.46亿元、新增债券中一般债券资金1.95亿元及调入政府性基金5.26亿元,剔除上解上级支出1.29亿元及本年结转下年支出1.61亿元,这样预计今年我县一般公共预算支出决算数为36.32亿元

3.关于新增一般债券转贷情况的说明

经省政府批准,省财政厅拨付我县2020年一般债券转贷资金19500万元(其中上年提前告知15200万元,已纳入年初预算安排,用于我县城东高铁新区川琴东路及站前广场周边道路(含地下综合管廊)工程4671万元、前家路道路工程1061万元、便民服务中心3400万元、琴湘路工程622万元、站前东路道路工程709万元、洋峰路西段道路工程327万元、赣酒大道改造升级工程850万元、明珠大道改造工程156万元、洋峰路改造工程124万元、城北农贸市场工程693万元、城市湿地生态区工2587万元等项目),在今年预算执行中,省财政追加我县一般债券转贷资金4300万元,因此,还需要增加一般公共预算支出4300万元。根据我县工程建设项目实际情况,追加一般债券转贷资金主要用于东山郊野公园112.04万元、城北农贸市场项目462万元、京九铁路沿线县城中心段房屋立面改造工程145万元、滨江大道南延工程2510.16万元、康王庙街农贸市场道路改造工程62万元、麦斜镇易地扶贫安置点挡土墙建设92.8万元、前家路道路工程916万元等项目。

 根据2020年我县财政支出预计执行情况,2019年一般公共预算支出由29.61亿元调整为36.32亿元,调增6.71亿元。

以上一般公共预算收支调整方案确定后,我们再根据具体收入支出项目列入相应的政府收支分类科目。

(二)关于政府性基金收支调整情况

1.政府性基金收入完成情况。年初,县人代会通过的2020年政府性基金收入预算10.1亿元(其中土地出让收入10亿元),预计全年政府性基金收入完成10.3亿元(其中土地出让收入预计完成10亿元),比年初预算调增0.2亿元。

依据2020年政府性基金收入预计完成情况,2020年政府性基金收入由年初预算10.1亿元调整为10.3亿元,调增0.2亿元。

2.政府性基金支出完成情况。

1)关于新增专项债券转贷情况的说明

经省政府批准,省财政厅拨付我县2020年新增专项债券转贷资金79651万元,其中上年提前告知27051万元,已纳入年初预算安排,用于我县高标准农田1703万元、医疗中心20000万元、第三人民医院5348万元等项目;在今年预算执行中省财政追加我县专项债券转贷资金52600万元,因此需增加政府性基金支出52600万元。根据我县工程建设项目实际情况,追加专项债券转贷资金主要用于河西现代箱包产业孵化园建设项目15000万元、学前教育提升工程5000万元、河西供水工程3100万元、南门二期片区棚户区(城中村)改造项目10000万元、滨阳片区棚户区(城中村)改造项目10000万元、人民医院内外科大楼、感染科楼改扩建项目9500万元等项目 。

(2)关于抗疫特别国债券情况的说明

    2020年我县收到中央抗疫特别国债资金1.77亿元,根据项目资金管理要求,结合我县实际情况,此项资金用于以下方面:农村生活污水处理项目2215.21万元、河西支路雨污水管网改造工程327.5万元、污水处理厂提标改造工程1609万元、大塘至新街上县道升级改造工程1415.8万元、站前东路道路工程1655万元、琴湘路道路工程1453万元、前家路道路工程1561万元、高铁新区前家路道路工1527万元、便民服务中心工程1830万元、大洋洲盐化城水厂新增2万吨/日和6万吨/日源水管扩建工程932万元、绿色科技照明产业园建设工程1130.4万元、东源基地消防设施工程393.1万元、河西工业园消防设施工程18.81万元、G105国道新干段改建工程(城东大道南延伸段)上跨京九线928.2万元、G105国道新干城北工业园至曾家段公路改建工程(安全防护工程)696.8万元、防疫重点企业贷款贴息7.18万元。

(3)政府性基金支出情况

根据今年我县政府性基金收入及一般公共预算收支执行情况,预计调出资金5.26亿元,用于平衡一般公共预算,上解省统筹预计0.2亿元及昌吉赣项目资本等0.25亿元计0.45亿元,这样预计全年政府基金可安排支出的财力约4.59亿元,加上新增债券中专项债券79651万元、抗疫国债1.77亿元、上级转移支付预计1583万元,今年我县政府性基金支出预计14.49亿元(含部分重点工程支出、专项债务付息支出等)。

依据2020年政府性基金支出预计执行情况,2020年政府性基金支出预算由年初预算9.17亿元调整为14.49亿元,调增5.32亿元。

(三)关于社保基金收支调整情况2020年全县社会保险基金收入预计6.45亿元,调减1.84亿。全县社会保险基金支出预计6.26亿元,调减2.41亿

(四)国有资本经营收支调整情况。我县2020年国有资本经营收入为16.38万元,调增16.38万元,国有资本经营支出调整为16.38万元,调增16.38万元。

    (五)2020年地方政府债务限额

根据《江西省财政厅关于下达2020年新增地方政府债务限额的通知》,2020年我县地方政府债务总限额为34.4368亿元(其中一般债务15.9292亿元,专项债务18.5076亿元),比上年增加9.9151亿元。

根据规定,各级政府只能在省下达的限额内通过发行政府债券方式举借债务,除此以外,各级政府及其所属部门不得以任何方式举借债务,也不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

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